1、系统内客户、供应商信息的核对与维护，并进行系统录入。2、根据销售出库单，调拨单，采购入库单，生成应收单、应付单，并制作成凭证。3、应收账款、应付账款、其他应收应付（快递费）按客户、供应商核对，保证数据的真实与准确。4、公账网银付款的审核。5、根据业务部门提出的开票申请，核对客户相关信息，做到出库单（物流单or合同）、收款、发票三流一致，规范财务操作规范；并对所有合同、发票扫描存档。6、每月与各客服部反馈预收款客户相关往来核对，并做好欠款客户货款的余额的提示、确认及帐龄分析工作。7、与税务会计配合，核对往来与其他往来，内外账务的差异及原因，并及时跟进外部账务的合规、准确。8、供应商与客户为同一人时，及时对账并作合并工作。9、供应商付款，确认付款金额是否与对账金额相匹配，并签字。10、每月完成财务档案的整理、装订，保证财务档案的完整性。11、每月做好委外相关供应商的对账工作，并账务处理及付款申请单签字确认，确保数据的准确性。12、负责其他财务相关工作事宜。13、领导交代的其他工作。
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